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岱山县妇女联合会单位2018年度部门决算

2019-09-28 浏览次数:83 

一、岱山县妇女联合会概况

(一)部门职责

  1.指导全县各级妇联根据县委的工作大局和《中华全国妇女联合会章程》、妇代大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

  2.团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建议,指导和推动全县农村妇女的“三学三比”竞赛活动和城市妇女的“巾帼竞赛”活动,重点推进“巾帼科技致富工程”、 “巾帼社区服务工程”。

  3.指导各级妇联的宣传教育工作。对妇女进行“自尊、自信、自立、自强”四自教育,引导妇女积极参加社会主义精神文明建设。重点推进“女性素质工程”、“ 家庭文明工程”;大力宣传表彰三八红旗手(集体)和各类妇女先进;加强对妇女和妇女干部的各类培训,提高妇女素质,促进妇女人才成长。

  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。参与全县妇女儿童发展规划的制定,宣传保护妇女儿童法律、法规,调查研究妇女儿童的情况和存在的问题,向党委政府提出对策建议,维护妇女儿童合法权益。

  5.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导各级妇联加强家庭教育工作,实施春蕾助学结对计划。

  6.加强与各界妇女的联系,增进友谊,加强合作,维护社会稳定,服务经济建设。

  7.承办县委和县政府交办的有关事项,负责对女干部联谊会的工作指导。

(二)机构设置

从预算单位构成看,岱山县妇女联合会部门决算包括:局本级决算。

二、岱山县妇女联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计223.57万元,与2017年度相比,收、支总计减少35.68万元,下降13.76%。主要原因是:一是因人事调动,人员减少,则相关人员经费减少;二是专项经费减少;三是其他资金减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计216.16万元;包括财政拨款收入211.16万元(其中,一般公共预算211.16万元,政府性基金预算0万元),占收入合计97.69%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入5.00万元,占收入合计2.31%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计202.55万元,其中基本支出149.99万元,占74.05%;项目支出52.55万元,占25.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计218.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少31.03万元,下降12.43%。主要原因是:一是因人事调动,人员减少,则相关人员经费减少;二是专项经费减少;三是其他资金减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出202.55万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.71万元,下降16%。主要原因是:一是因人事调动,人员减少,则相关人员经费减少;二是专项经费减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出202.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出176.62万元,占87.20%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出11.95万元,5.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.16万元,2.55%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出8.82万元,4.35%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.26万元,支出决算为202.55万元,完成年初预算的113.63%,主要原因是工资、公积金、社会保障支出变动,增加了经费的支出。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为108.22万元,2018年支出决算为124.06万元,完成年初预算的114.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资变动以及编外人员的工资支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为45.50万元,2018年支出决算为46.64万元,完成年初预算的102.51%,决算数大于预算数的主要原因2017年结转的部分专项经费的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.92万元,完成年初预算的102.51%,决算数大于预算数的主要原因2017年结转的市拨妇女儿童发展专项资金的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为7.97万元,2018年支出决算为8.54万元,完成年初预算的107.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员、工资变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为3.19万元,2018年支出决算为3.41万元,完成年初预算的106.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员、工资变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为5.25万元,2018年支出决算为5.16万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员、工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为8.13万元,2018年支出决算为8.82万元,完成年初预算的108.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,99年后参加工作人员数增加,工资变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.99万元,其中:

人员经费139.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.27万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 本单位无政府性基金财政拨款

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.46万元,完成预算的45.55%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,提倡节俭作风。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,与上年决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,与上年决算持平;公务接待费支出决算为0.46万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.04万元,下降0.08%,主要原因是接待人数略有减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的45.55%。主要用于接待省、市妇联来岱山考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是一严格执行中央八项规定,提倡节俭作风;二是接待人数减少

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.46万元,主要用于接待省、市妇联来岱山考察调研等。接待36人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,岱山县妇女联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金45.5万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

岱山县妇女联合会在2018年度部门决算中反映服务性及宣传性的项目绩效自评结果。

妇儿维权及六一专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是六一儿童节慰问,包括残疾儿童及困难女学生慰问;二是教育事业补助;三是家庭成长行动活动。发现的问题及原因:对于困难妇女儿童的帮助有限,原因是慰问经费有限。下一步改进措施:持续维护妇儿权益,持续为困难妇女儿童提供力所能及的帮助。

妇女儿童发展专项资金(省拨)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为13万元,执行数为10.4万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是社会组织购买“阿拉娘家人”公益服务项目;二是妇女创业创新小额贴息补助。发现的问题及原因:专项资金未在本年度内使用完全,原因是有部分贴息补助金额由于账号信息提供不准确,在年末关账前退回未汇出。下一步改进措施:加强账户管理,保证汇款的准确性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出10.27万元,比年初预算数减少3.46万元,下降25.20%,主要原因是办公费、差旅费和公务接待费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额2.81万元,占政府采购支出总额的94.61%。其中,授予小微企业合同金额0.16万元,占政府采购支出总额的5.39%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,岱山县妇女联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年度部门决算公开格式(表格部分)

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